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公司材料管理制度

为规范公司材料采购及管理行为，实现有序地进行材料管理，节能降耗，制定本制度。

一、本公司材料采购的唯一部门为材料采购供应科。

二、材料计划及采购流程（步骤）

1、流程：申报 →询价 →审批 →采购 →项目验收入库（具体详见材料申购计划、统计报表审批递交流程。

2、由内业（预算）在工程中标后，即工程承包合同签订后48小时内，提供施工图定额材料耗用量统计表及项目材料明细表。

3、项目经理部设立72小时内，由项目经理部提供项目材料资源总需求量计划及按进度计划制定的分期供应计划。

4、由预算科向材料采购科提供项目材料明细表。

5、接到材料明细表后48小时内，材料科完成项目材料询价、收集样品工作报总经理。

6、材料科按经审批的材料单价、数量，保质、按时送到项目施工所在地，由项目经理部组织验收入库，并填写入库单。 

7、工程所需的沙、石等地材及零星材料，以及不能组织集中采购的材料，由材料科长出具书面授权委托，项目经理部可在委托的范围内（包括价格）就近采购。

8、工程所需材料（含主材、辅材）必须由项目经理部填写材料申购计划，分阶段的申购计划，必须提前5～7天填报。

9、如工作量临时增加等特殊情况，允许提前3天制定计划。

10、所有工程项目必须填报材料统计报表（旬、月、总），便于公司及时组织工程所需资金，正确平衡调配所需物质资源，及时调整工程造价。

   三、材料单价与品质的确定

1、品质的确定：须业主与设计同时确认后方可执行。

2、单价的确定：由总经理汇同设计、内业副总、材料科共同确定。

3、当品质与利益发生矛盾时，有董事会确定。

4、凡材料科采购的材料，必须有经审批的采购计划单。

5、材料品质必须确认的范围：灯具、五金件、洁具、面盆、材料、色别等。 

   四、材料采购付款制度

1、有的材料采购需按照《材料申购计划、统计报表审批递交 流程》执行；没有申购计划的材料不采购，未定价或确定品质的不采购，未经批准的材料不采购。

2、绝大额现金采购，控制材料付款，提高供货厂、商的垫资能力。

3、材料的入库单需填写：材料品牌、规格、数量、级别、质量、合格是否具务。入库单必须由项目现场材料员及项目经理逐笔签字确认。

采购的发票及入库单须经材料科长及经办人签字后报内业副总审查。

业副总审查后交财务科复核，核查单据、票据的合格及合法化。

6、材料科对采购的材料提出品牌和供货商诚信的评比，有财务科复       核后，交由总经理审核后，财务科按董事会的资金计划执行付款。

五、各部门对材料工作的职责

1、内业（预算）负责审查、控制材料总采购费和使用量。

2、工程覆辙检查验收材料质量，并及时反馈材料使用情况、品质、施工难易程度、耐久性。

3、须控制把握整体效果，切实了解掌握材料价格与使用效果情况，作好经济技术比较。